广西壮族自治区外事办公室2024年部门预算

第二部分：自治区外事办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算3851.63万元，同比增加429.57万元，增长12.55%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算3851.63万元，同比增加429.57万元，增长12.55%。收入均为一般公共预算拨款。

2024年收入预算总体增加的主要原因是：根据自治区财政厅编制预算要求，2024年我办因公出国（境）经费恢复编入预算，及根据我办2024年工作计划，新增了项目预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年收入总预算3851.63万元，同比增加429.57万元，增长12.55%。其中：基本支出预算2372.75万元，占支出总预算的61.60%，同比增加123.51万元，增长5.49%；项目支出预算1478.88万元，占支出总预算的38.39%，同比增加306.06万元，增长26.10%。

总体支出预算增加的主要原因与收入预算增加的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出预算3100.80万元，占支出总预算的80.51％，同比增加368.61万元，增长13.49％。

2.208社会保障和就业支出预算485.49万元，占支出总预算的12.60%，同比增加46.20万元，增长10.52%。

3.210卫生健康支出预算101.21万元，占支出总预算的2.63%，同比增加5.62万元，增长5.88%。

4.221住房保障支出预算164.13万元，占支出总预算的4.26%，同比增加9.14万元，增长5.90%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2372.75万元，占支出总预算的61.60%，同比增加123.51万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新增人员以及在职人员晋级晋档导致费用增长。其中：

工资福利支出预算1842.94万元，占支出总预算的47.85%，同比增加102.66万元，增长5.90%，增长的主要原因是：新增人员以及在职人员晋级晋档导致费用增长。

商品和服务支出预算309.71万元，占支出总预算的8.04%，同比减少10.66万元，下降3.33%。支出预算下降的原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对公用经费的“三公两费”进行了压减。

对个人和家庭补助支出预算220.10万元，占支出总预算的5.71%，同比增加31.51万元，增长16.71%，增长的主要原因是：新增退休人员费用增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1478.88万元，占支出总预算的38.407%，同比增加306.06万元，增长26.10%，增长的主要原因是：根据自治区财政厅编制预算要求，2024年我办因公出国（境）经费恢复编入预算，及根据我办2024年工作计划，新增了项目预算。其中：

工资福利支出预算0万元，同比减少14万元，下降的主要原因是：根据有关规定，聘请了残疾人可免于缴纳残疾人就业保障金，因此减少了残疾人就业保障金项目。

商品和服务支出预算1357.15万元，占支出总预算的35.244%，同比增加479.85万元，增长54.70%，增长的主要原因是：根据自治区财政厅编制预算要求，2024年我办因公出国（境）经费恢复编入预算，及根据我办2024年工作计划，新增了项目预算。

资本性支出预算121.73万元，占支出总预算的3.16%，同比减少159.79万元，下降56.76%，下降的主要原因是：2023年我办部分设备更新工作已完成，因此2024年此项支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算数为3851.63万元，收入均为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出3100.80万元、社会保障和就业支出485.49万元、卫生健康支出101.21万元，住房保障支出164.13万元。财政拨款总收入和总支出同比增加429.57万元，增长12.55%，增长的主要原因是：根据自治区财政厅编制预算要求，2024年我办因公出国（境）经费恢复编入预算，及根据我办2024年工作计划，新增了项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款3851.63万元，其中：基本支出2372.75万元，占支出总预算的61.60%，同比增加123.51万元，增长5.49%；项目支出预算1478.88万元，占支出总预算的38.407%，同比增加306.06万元，增长26.10%。

按支出功能分类科目划分，共分为十三类，其中：

（一）行政运行类科目1233.51万元，其中：基本支出1233.51万元，项目支出0万元。主要用于我办机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

（二）一般行政管理事务类科目1478.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出1478.88万元。主要用于我办机关为完成各项外事工作任务的项目支出，如外宾接待经费支出、外事业务费支出、因公出国（境）经费支出等。

（三）机关服务类科目114.63万元，其中：基本支出114.63万元，项目支出0万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出，包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（四）事业运行类科目273.77万元，其中：基本支出273.77万元，项目支出0万元。主要用于我办二层事业单位人员经费支出和日常公用经费支出。

（五）行政单位离退休类科目154.00万元，其中：基本支出154.00万元，项目支出0万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（六）事业单位离退休类科目3.24万元，其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费类科目218.83万元，其中：基本支出218.83万元，项目支出0万元。主要用于行政及事业单位在职职工的单位养老保险费支出。

（八)机关事业单位职业年金缴费类科目109.42万元，其中：基本支出109.42万元，项目支出0万元。主要用于行政及事业单位在职职工的单位职业年金费支出。

（九）行政单位医疗类科目78.71万元，其中：基本支出78.71万元，项目支出0万元。主要用于按行政单位在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（十）事业单位医疗类科目22.50万元，其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（十一）住房公积金类科目万164.13元，其中：基本支出164.13万元，项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的行政及事业单位在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2372.75万元，其中：

人员经费2063.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费309.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算349.91万元，同口径比2022年增加33.65万元，增长10.64%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算71.44万元，同比增加71.44万元，增加的主要原因是：根据自治区财政厅编制预算要求，2024年我办因公出国（境）经费恢复编入预算。因公出国（境）经费主要支出范围是：依据我办工作职能和外事工作的需要，本办有关人员赴港澳以及相关国家进行交流、考察和调研的费用支出。

（二）公务接待费2024年预算224.33万元，同比减少26.00万元，下降10.39%，减少的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对公务接待费进行压减。公务接待费的主要支出范围是：接待根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待来访的外国国宾级团组、部长级团组以及自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算54.14万元，同比减少11.79万元，下降17.88%，其中：

1.公务用车购置费2024年预算20万元，同比减少8万元，下降28.57%，减少的主要原因是：与2023年相比购置的车辆类型不同，导致费用有所下降。

2.公务用车运行维护费2024年预算34.14万元，同比减少3.79万元，下降10.00%。减少的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对公务用车运行维护费进行了压减。公务用车运行维护费的主要支出范围是：市内执行公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费支出309.71万元，全部为基本支出预算，同比减少10.66万元，下降3.33%。主要用于本办机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。机关运行经费下降的主要原因：根据自治区“过紧日子”的要求，对公用经费的“三公两费”进行了压减。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我办政府采购预算总额344.05万元，同比减少80.78万元，下降19.01%。其中：集中采购164万元，占政府采购预算的47.67%，同比减少67.41万元，下降29.13%。分散采购180.05万元，占政府采购预算52.33%，同比减少13.37万元，下降6.91%。以上下降的主要原因是：2023年部分采购工作已完成，因此，同比费用有所下降。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购。其中：货物类采购预算支出70.71万元、服务类采购预算支出165.50万元、工程类采购预算支出107.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车编制为12辆。其中: 

1.自治区外事办公室本级车辆编制为10辆，编内车辆实有数为10辆，其中：1辆为领导工作用车，9辆为一般公务用车。

2.自治区外事办公室机关服务中心车辆无实有车辆。

3.自治区外事办公室翻译室车辆编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

4.自治区人民对外友好协会车辆无实有车辆。

5.自治区因公护照制证中心车辆编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我办2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金1478.88万元；对下转移支付项目1个，预算资金45万元。绩效目标情况详见附表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为信息化运行维护经费，预算资金126万元，2024年度绩效目标为保障信息系统安全稳定运行，为业务开展提供支撑。设1条数量指标：进行运行维护的系统数量(≥4套)；设1条质量指标：系统正常运行率(=100%)；设1条时效指标：系统故障修复响应时间(＜72小时)；设1条成本指标：信息网络维护费成本(≤126万元)；设1条可持续影响指标：办公OA系统未发生重大失误；设1条满意度指标：办公OA系统使用人员的满意度(＞80%)。

重点项目二：项目名称为广西国际友城进东博活动经费，预算资金80万元，2024年度绩效目标为扩大东博会在RCEP和“一带一路”沿线国家影响力，服务东博会升级建设，助力我区高水平对外开放和高质量发展。设1条数量指标：搭建广西国际友城进东博特装展馆数量(＝1座)；设1条质量指标：特装搭建、媒体宣传完成率(＝100%)；设1条时效指标：举办时间(2024年9月底前)；设1条成本指标：活动经费(≤80万元)；设1条社会效益指标：参与活动友城数(＞30家)；设1条满意度指标：本次活动短视频、微博或小红书获得社会群众积极评价数量(大于等于10条/个、条、量)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 自治区外事办公室2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。