广西壮族自治区外事办公室2015年部门预算

 第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算2164.94万元，同比增加55.51万元，增长2.63%。

公共财政预算拨款2164.94万元，同比增加55.51万元，增长2.63%。

2014年结余收入预算无。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算2164.94万元，基本支出845.94万元，占支出总预算的39.07%，同比增加25.51万元，增长3.11%；项目支出1319.00万元，占支出总预算的60.93%，同比增加30.00万元，增长2.33%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（2010301）行政运行支出预算675.82万元，占支出总预算的31.22％，同比增加4.88万元，增长0.73％。

（2010302）一般行政管理事务一般预算拨款收入1073.00万元，占支出总预算的49.56%，同比增加59.61万元，增长5.88%。

（2010303）机关服务支出预算50.90万元，占支出总预算的2.35%，同比减少3.12万元，下降5.78%。

（2010305）事业运行支出预算93.27万元，占支出总预算的4.31%，同比增加17.32万元，增长22.80%。

（2010306）政务公开审批支出预算121.00万元，占支出总预算的5.59%，同比减少12.00万元，下降9.02%。

（2010399）其他政府办公及相关事务支出80.00万元，占支出总预算的3.69%，同比减少15.00万元，下降15.79%。

（2100501）行政单位医疗保障支出预算25.14万元，占支出总预算的1.16%，同比增加0.45万元，增长1.82%。

（2100502）事业单位医疗保障支出预算3.24万元，占支出总预算的0.15%，同比增加0.06万元，增长15.79%。

（2210201）住房公积金支出42.57万元，占支出总预算的1.97%，同比增加0.51万元，增长1.21%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出845.94万元，占支出总预算的39.07%，同比增加25.51万元，增长3.11%。

工资福利支出预算384.04万元，占基本支出预算的45.40%，同比减少3.37万元，下降0.87%。

商品和服务支出预算190.40万元，占基本支出预算的22.51%，同比增加27.45万元，增长16.85%。

对个人和家庭补助支出预算271.50万元，占基本支出预算的32.09%，同比增加1.43万元，增长0.53%。

（2）项目支出预算。

项目支出1319.00万元，占支出总预算的60.93%，同比增加30.00万元，增长2.33%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出2164.94万元，其中，基本支出845.94万元，占拨款支出的39.07%，同比增加25.51万元，同比增长3.11%；项目支出1319.00万元，占拨款支出的60.93%，同比增加30.00万元，增长2.33%。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算493.94万元，比2014年初预算增加17.24万元，同比增长3.62%。其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算81.00万元，与2014年基本持平。主要支出范围是：

（1）依据我办工作职能以及外事工作的需要，本办有关人员出访相关国家的费用；

（2）受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用；

（3）组织广西市民访问团访问日本、韩国及组织广西青少年赴相关国家友城进行交流活动的费用；

（4）广西政府代表团出访港澳的费用；

（5）赴国外考察非政府组织管理与境外媒体管理情况发生的费用；

（6）为深化广西与东盟国家各领域合作，拓展与南亚、澳洲、美洲与大洋洲合作交流，派遣工作组赴东盟以及南亚、澳洲、美洲与大洋洲进行调研的费用。

2.公务接待费2015年预算261.01万元，与2014年基本持平。主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的支出。

3.公务用车运行维护费2015年预算151.93万元，同比增加37.24万元，增长32.47%，主要包括：

（1）2014年底我办四个二级单位新增了公车编制，按预算定额标准计算，使基本支出的公务用车维护经费比2014年新增17.24万元；      

（2）根据我办工作职能，由我办负责接待的外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访的交通费用；

（3）由于我区有着700多公里的陆地边境线和广阔的北部湾海域，根据外交部授权，我办负责管理广西段中越陆地边界和我国北部湾海域事务，在目前国际风云变幻莫测的背景下，边境和海域的突发事件日益增多，加强边境和海域巡视工作已成重中之重，加上车辆使用年限已久，不仅油耗大，日常的维修维护费用支出也在不断增大，故公务用车维修维护经费比2014年新增20万元。

（4）2015年无公务用车购置费预算。