广西壮族自治区因公电子护照制证中心2021年部门预算

目    录

第一部分：自治区因公电子护照制证中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区因公电子护照制证中心2021年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：自治区因公电子护照制证中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支总体情况说明

五、2021年一般公共预算支出情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区因公电子护照制证中心概况

一、主要职能

自治区因公电子护照制证中心于2011年9月经自治区编委批准成立，是自治区外事办公室直属事业单位。其主要职能是：承担我区因公电子护照制作的相关技术性、辅助性和事务性工作。

二、机构设置情况

自治区因公电子护照制证中心相当于副处级全额拨款事业单位，其编制为事业编。经自治区机构编制委员会核定的编制为5人,现在编5人。

第二部分：自治区因公电子护照制证中心2021年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：自治区因公电子护照制证中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

2021年收入总预算106.23万元，同比增加13.53万元，增长14.59%。2021年支出总预算106.23万元，同比增加13.53万元，增长14.59%。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算106.23万元，同比增加13.53万元，增长14.59%。收入均为一般公共预算拨款。

2020年无结余收入预算。

2021年收入预算增长的主要原因是在职人员正常晋级晋档工资提标。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算106.23万元，同比增加13.53万元，增长14.59%。其中：基本支出预算106.23万元，占支出总预算的100%，总体支出预算增长的主要原因与收入预算增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出预算78.94万元，占支出总预算的74.31％，同比增加9.42万元，增长13.55％。

2.208社会保障和就业支出预算15.09万元，占支出总预算的14.21%，同比增加2.15万元，增长16.62%。

3.210卫生健康支出预算4.65万元，占支出总预算的4.38%，同比增加0.88万元，增长23.34%。

4.221住房保障支出预算7.55万元，占支出总预算的7.11%，同比增加1.08万元，增长16.69%。

（二）按支出结构分类划分，为基本支出预算。

基本支出预算106.23万元，占支出总预算的100%，同比增加13.53万元，增长14.59%。其中：

工资福利支出预算91.64万元，占支出总预算的86.27%，同比增加12.93万元，增长16.42%。

商品和服务支出预算11.44万元，占支出总预算的10.77%，同比增加0.15万元，增长1.33%。

对个人和家庭补助支出预算3.15万元，占支出总预算的2.97%，同比增加0.45万元，增长16.67%。

四、2021年财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算数为106.23万元，全部为本年收

入。同比增加13.53万元，增长14.59%。2021年财政拨款支出预算数106.23万元，全部为本年支出。同比增加13.53万元，增长14.59%。

（一）部门财政拨款收入预算情况说明

2021年财政拨款收入预算数为106.23万元，均为一般公共预算拨款，同比增加13.53万元，增长14.59%。收入增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档工资提标。

（二）部门财政拨款支出预算情况说明

2021年财政拨款支出预算数106.23万元，同比增加13.53万元，增长14.59%。支出预算增加的主要原因与收入预算增加的主要原因相同。其中：

1.一般公共服务支出78.94万元，占财政拨款支出的74.31％，同比增加9.42万元，增长13.55％。

2.社会保障和就业支出15.09万元，占财政拨款支出的14.21%，同比增加2.15万元，增长16.62%。

 3.卫生健康支出4.65万元，占财政拨款支出的4.38%，同比增加0.88万元，增长23.34%。

4.住房保障支出7.55万元，占财政拨款支出的7.11%，同比增加1.08万元，增长16.69%。

五、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款106.23万元，基本支出106.23万元，占支出总预算的100%，同比增加13.53万元，增长14.59%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（一）事业运行类科目78.94万元，其中：基本支出78.94万元，项目支出0万元。主要是为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、会议费等公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费类科目10.06万元，其中：基本支出10.06万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的单位养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费类科目5.03万元，其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的单位职业年金费支出。

（四）事业单位医疗类科目4.65万元，其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元。主要是按在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（五）住房公积金类科目7.55万元，其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的在职职工的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出106.23万元，其中：

人员经费94.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3.55万元，与2020年初预算持平。其中：公务接待费支出预算0.06万元，公务接待费主要是用于按规定开支的公务接待支出。公务用车运行维护费3.49万元，公务用车运行维护费主要是用于执行公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。无因公出国（境）经费、无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区因公电子护照制证中心2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费支出106.23万元，全部为基本支出预算，同比增加13.53万元，增长14.59%。其中：工资福利支出91.64万元，商品和服务支出11.44万元，对个人和家庭的补助支出3.15万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费支出。机关运行经费增长的主要原因：在职人员正常晋职晋档工资提标。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区因公电子护照制证中心2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定自治区因公电子护照制证中心保留的公务用车编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

自治区因公电子护照制证中心无200万元以上的项目。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

自治区因公电子护照制证中心2021年部门预算公开表.xlsx