广西壮族自治区人民对外友好协会2026年单位预算公开

目 录

第一部分：自治区人民对外友好协会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区人民对外友好协会2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区人民对外友好协会2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区人民对外友好协会概况

一、主要职能

自治区人民对外友好协会于2008年11月经自治区编委批准设立，是全区性群众团体组织，由自治区外事办代管。其主要职能是：贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策，根据国家总体外交政策和自治区党委、自治区人民政府对外交往的需要，通过民间交往，配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、卫生、体育等领域的交流与合作；负责联系外国对华友好组织、社会团体和友好人士，通过多种形式发展友谊、增进相互了解；配合全国对外友协开展维护世界和平的活动，承办全国对外友协交办的工作任务；利用民间渠道，开展同外国的经济、科技和人才交流，为区内有关部门对外交流与合作牵线搭桥、提供信息服务，研究制定友协交流计划，并组织实施；为自治区及各市物色友好省州和友好城市对子并做前期筹备和审核报批工作。指导全区友好城市和对外民间交流业务；办理自治区领导从友协渠道出访事宜。

二、机构设置情况

自治区人民对外友好协会为财政全额拨款群团组织，内设办公室（正处级）负责机关日常事务工作，属参照公务员管理事业单位。

第二部分：自治区人民对外友好协会2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年单位总收入87.95万元，总支出87.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加4.85万元，增长5.84%，主要原因是人员工资调增及职务晋升增加人员经费。总支出较上年增加4.85万元，增长5.84%，主要原因是人员工资调增及职务晋升增加人员经费支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年单位总收入87.95万元，较上年增加4.85万元，增长5.84%，主要原因是人员工资调增及职务晋升增加人员经费。单位收入均为一般公共预算拨款。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算87.95万元，较上年增加4.85万元，增长5.84%，主要原因是人员工资调增及职务晋升增加人员经费支出。单位支出全部为基本支出，占支出总预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目支出66.07万元，占本年支出预算75.12％，同比增加3.76万元，增长6.03％。

2.社会保障和就业支出类科目支出12.10万元，占本年支出预算13.76%，同比增加0.6万元，增长5.22%。

3.卫生健康支出类科目支出3.73万元，占本年支出预算4.24%，同比增加0.18万元，增长5.07%。

4.住房保障支出类科目支出6.05万元，占本年支出预算6.88%，同比增加0.3万元，增长5.22%。

（二）按支出结构分类划分，为基本支出预算。

基本支出预算87.95万元，占本年支出预算100%，较上年增加4.85万元，增长5.84%，其中：人员经费预算76.35万元，占基本支出预算86.81%；公用经费（商品和服务支出）预算11.60万元，占基本支出预算13.19%。具体为：

1.工资福利支出预算73.83万元，占基本支出预算83.95%，同比增加3.62万元，增长5.16%。

2.商品和服务支出预算11.60万元，占基本支出预算13.19%，同比增加1.10万元，增长10.48%。

3.对个人和家庭补助支出预算2.52万元，占基本支出预算2.87%，同比增加0.12万元，增长5%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费以及其他费用，用于购买保障单位日常运转发生的货物或服务。我单位2026年事业单位运行经费预算11.60万元，较上年增加1.10万元，增长10.48%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

我单位2026年无项目预算，因此无预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、一般公共财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区人民对外友好协会2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。