广西壮族自治区外事办公室2025年部门预算

第二部分：自治区外事办2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算3819.79万元，同比减少31.84万元，下降0.83%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算3819.79万元，同比减少31.84万元，下降0.83%。收入均为一般公共预算拨款。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对项目经费以及“三公两费”进行了压减。

三、部门支出总体情况说明

2025年收入总预算3819.79万元，同比减少31.84万元，下降0.83%。其中：基本支出预算2352.42万元，占支出总预算的61.59%，同比减少20.33万元，下降0.86%；项目支出预算1467.37万元，占支出总预算的38.41%，同比减少11.51万元，下降0.78%。

总体支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出预算3097.46万元，占支出总预算的81.09％，同比减少3.34万元，下降0.11％。

2.208社会保障和就业支出预算464.36万元，占支出总预算的12.16%，同比减少21.13万元，下降4.35%。

3.210卫生健康支出预算98.40万元，占支出总预算的2.57%，同比减少2.81万元，下降2.78%。

4.221住房保障支出预算159.56万元，占支出总预算的4.18%，同比减少4.57万元，下降2.78%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2352.42万元，占支出总预算的61.59%，同比减少20.33万元，下降0.86%，下降的主要原因是：新增人员退休人员以及社保缴存基数下调，导致费用下降。其中：

（1）工资福利支出预算1812.59万元，占支出总预算的47.45%，同比减少30.35万元，下降1.65%，下降的主要原因是：新增人员退休人员以及社保缴存基数下调，导致费用下降。

（2）商品和服务支出预算310.22万元，占支出总预算的8.12%，同比增加0.51万元，增长0.16%。

（3）对个人和家庭补助支出预算229.60万元，占支出总预算的6.01%，同比增加9.50万元，增长4.32%，增长的主要原因是：新增退休人员费用增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1467.37万元，占支出总预算的38.41%，同比减少11.51万元，下降0.78%，下降的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对项目经费以及“三公两费”进行了压减。其中：

（1）商品和服务支出预算1185.40万元，占支出总预算的31.03%，同比减少171.75万元，下降12.66%，下降的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对项目经费以及“三公两费”进行了压减。

（2）资本性支出预算281.97万元，占支出总预算的3.16%，同比增加160.24万元，增长131.64%，增长的主要原因是：根据工作计划，新增购置因公出国（境）审批业务平台设备。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算数为3819.79万元，收入均为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出3097.46万元、社会保障和就业支出464.36万元、卫生健康支出98.40万元，住房保障支出159.56万元。财政拨款总收入和总支出同比减少31.84万元，下降0.83%，下降的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对项目经费以及“三公两费”进行了压减。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款3819.79万元，其中：基本支出2352.42万元，占支出总预算的61.59%，同比减少20.33万元，下降0.86%；项目支出预算1467.37万元，占支出总预算的38.41%，同比减少11.51万元，下降0.78%。

按支出功能分类科目划分，共分为十三类，其中：

（一）行政运行类科目1236.00万元，其中：基本支出1236.00万元，项目支出0万元。主要用于我办机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

（二）一般行政管理事务类科目1467.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出1467.37万元。主要用于我办机关为完成各项外事工作任务的项目支出，如外宾接待经费支出、外事业务费支出、因公出国（境）经费支出等。

（三）机关服务类科目102.46万元，其中：基本支出102.46万元，项目支出0万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出，包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（四）事业运行类科目291.63万元，其中：基本支出291.63万元，项目支出0万元。主要用于我办二层事业单位人员经费支出和日常公用经费支出。

（五）行政单位离退休类科目163.80万元，其中：基本支出163.80万元，项目支出0万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（六）事业单位离退休类科目4.96万元，其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费类科目197.07万元，其中：基本支出197.07万元，项目支出0万元。主要用于行政及事业单位在职职工的单位养老保险费支出。

（八)机关事业单位职业年金缴费类科目98.53万元，其中：基本支出98.53万元，项目支出0万元。主要用于行政及事业单位在职职工的单位职业年金费支出。

（九）行政单位医疗类科目74.46万元，其中：基本支出74.46万元，项目支出0万元。主要用于按行政单位在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（十）事业单位医疗类科目23.94万元，其中：基本支出23.94万元，项目支出0万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（十一）住房公积金类科目万159.56元，其中：基本支出159.56万元，项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的行政及事业单位在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2352.42万元，其中：

人员经费2042.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费310.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算347.32万元，同口径比2024年减少7.59万元，下降2.17%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算81.44万元，同比增加10.00万元，增长13.99%，增长的主要原因是：根据自治区党委、政府的工作部署和计划，增加出访任务，费用较2024年相应增加。因公出国（境）经费主要支出范围是：依据我办工作职能和外事工作的需要，本办有关人员赴港澳以及相关国家进行交流、考察和调研的费用支出。

（二）公务接待费2025年预算213.11万元，同比减少11.22万元，下降5%，减少的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对公务接待费进行压减。公务接待费的主要支出范围是：接待根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待来访的外国国宾级团组、部长级团组以及自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算52.77万元，同比减少1.37万元，下降2.53%，其中：

1.公务用车购置费2025年预算20.00万元，与2024年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算32.77万元，同比减少1.37万元，下降4%。减少的主要原因是：根据自治区“过紧日子”的要求，对公务用车运行维护费进行了压减。公务用车运行维护费的主要支出范围是：市内执行公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费支出310.22万元，全部为基本支出预算，同比增加0.51万元，增长0.16%。主要用于本办机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年我办政府采购预算总额430.77万元，同比增加86.72万元，增长25.21%，增长的主要原因是：根据工作计划，新增购置因公出国（境）审批业务平台设备。其中：集中采购287.92万元，占政府采购预算66.84%，同比增加123.92万元，增长75.56%。分散采购142.85万元，占政府采购预算33.16%，同比减少37.20万元，下降20.66%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购。其中：货物类采购预算支出241.97万元、服务类采购预算支出188.80万元、工程类采购预算支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车编制为12辆。其中: 

1.自治区外事办本级车辆编制为10辆，编内车辆实有数为10辆，其中：1辆为领导工作用车，9辆为一般公务用车。

2.自治区外事办机关服务中心车辆无实有车辆。

3.自治区外事办翻译室车辆编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

4.自治区人民对外友好协会车辆无实有车辆。

5.自治区因公护照制证中心车辆编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我办2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金1467.37万元；对下转移支付项目1个，预算资金45万元。绩效目标情况详见附表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：外宾接待经费，预算资金214.22万元。

项目年度绩效目标：加强对外文化交流、经贸合作，贯彻落实大国外交政策，促进广西“一带一路”发展。

数量指标1：接待来访的的团组批数>30批次。

数量指标2：接待来访的的团组个数>30个。

质量指标：媒体报道的次数>10次。

时效指标：首次外事活动开展时间≤3月。

成本指标：接待费用支出成本<210万元。

可持续影响：加强广西与外方友好交流的共识，不断深化双方友谊，进一步密切双方各领域合作。

满意度指标：上级部门对接待事项的良好评价次数>2次。

重点项目二：广西壮族自治区外事和港澳审批业务管理平台建设费，预算资金200万元.

项目年度绩效目标：加强因公护照和因公通行证的自主可控和防伪能力，提高因公出国、因公赴港澳业务办理和综合管理服务质量水平，推进外事和港澳审批业务系统信息化建设工作。

数量指标：平台建立子系统的数量=3个。

质量指标：购买硬件的验收合格率=100%。

时效指标：项目建设周期≤14个月。

成本指标：第一期项目经费=200万元。

社会效益：推动业务管理高效协作，实现从基层任务申报、区直单位或市县外办审核、广西外办审核制证，审批过程可留痕可追溯的全链条服务。

满意度指标：使用人员的满意度>90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 自治区外事办2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。