广西壮族自治区因公电子护照制证中心2024年部门预算

目    录

第一部分：自治区因公电子护照制证中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区因公电子护照制证中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区因公电子护照制证中心2024年部门预算报表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区因公电子护照制证中心概况

一、主要职能

自治区因公电子护照制证中心于2011年9月经自治区编委批准成立，是自治区外事办公室直属事业单位。其主要职能是：承担我区因公电子护照制作的相关技术性、辅助性和事务性工作。

二、机构设置情况

自治区因公电子护照制证中心相当于副处级全额拨款事业单位，其编制为事业编。

第二部分：自治区因公电子护照制证中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算103.97万元，同比减少7.89万元，下降7.05%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算103.97万元，同比减少7.89万元，下降7.05%。收入均为一般公共预算拨款。

2024年收入预算下降的主要原因是：减少在职人员导致收入下降。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算103.97万元，同比减少7.89万元，下降7.05%。全部为基本支出预算，总体支出预算下降的主要原因与收入预算下降的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出预算77.26万元，占支出总预算的74.31％，同比减少5.81万元，下降6.99％。

2.208社会保障和就业支出预算14.77万元，占支出总预算的14.21%，同比减少1.15万元，下降7.22%。

3.210卫生健康支出预算4.55万元，占支出总预算的4.38%，同比减少0.36万元，下降7.33%。

4.221住房保障支出预算7.38万元，占支出总预算的7.10%，同比减少0.58万元，下降7.29%。

（二）按支出结构分类划分，为基本支出预算。

基本支出预算103.97万元，占支出总预算的100%，同比减少7.89万元，下降7.05%。其中：

工资福利支出预算89.89万元，占支出总预算的86.45%，同比减少7.16万元，下降7.38%。

商品和服务支出预算11.00万元，占支出总预算的10.58%，同比减少0.50万元，下降4.35%。

对个人和家庭补助支出预算3.08万元，占支出总预算的2.96%，同比减少0.23万元，下降6.95%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算数为103.97万元，收入均为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出77.26万元、社会保障和就业支出14.77万元、卫生健康支出4.55万元，住房保障支出7.38万元。财政拨款总收入和总支出同比减少7.89万元，下降7.05%，下降的主要原因是：减少在职人员导致费用下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款103.97万元，全部为基本支出，同比减少7.89万元，下降7.05%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（一）事业运行类科目77.26万元，其中：基本支出77.26万元，项目支出0万元。主要是为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、会议费等公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费类科目9.85万元，其中：基本支出9.85万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的单位养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费类科目4.92万元，其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的单位职业年金费支出。

（四）事业单位医疗类科目4.55万元，其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元。主要是按在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（五）住房公积金类科目7.38万元，其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出103.97万元，其中：

人员经费92.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费11.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算3.54万元，与2023年预算持平，其中：公务接待费支出预算0.05万元，主要是用于按规定开支的公务接待支出。公务用车运行维护费3.49万元，与去年持平，主要是用于执行公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。无因公出国（境）经费、无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区因公电子护照制证中心2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区因公电子护照制证中心2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位相关运行经费支出11.00万元，同比减少0.50万元，下降4.35%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费支出。相关运行经费下降的主要原因：减少在职人员导致经费下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区因公电子护照制证中心2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定自治区因公电子护照制证中心保留的公务用车编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

自治区因公电子护照制证中心无项目预算，因此无预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区因公电子护照制证中心2024年部门预算报表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。