广西壮族自治区外事办公室2023年部门预算

第三部分：自治区外事办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算3422.06万元，同比增加86.79万元，增长2.6%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算3422.06万元，同比增加86.79万元，增长2.6%。收入均为一般公共预算拨款。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：我办所属二层单位新进人员，导致费用有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年收入总预算3422.06万元，同比增加86.79万元，增长2.6%。其中：基本支出预算2249.24万元，占支出总预算的65.77%，同比增加123.37万元，增长5.8%；项目支出预算1172.82万元，占支出总预算的34.27%，同比减少36.58万元，下降3.02%。

总体支出预算增加的主要原因与收入预算增加的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出预算2732.19万元，占支出总预算的79.84％，同比增加52.39万元，增长1.95％。

2.208社会保障和就业支出预算439.29万元，占支出总预算的12.84%，同比增加20.32万元，增长4.85%。

3.210卫生健康支出预算95.59万元，占支出总预算的2.79%，同比增加5.38万元，增长5.96%。

4.221住房保障支出预算154.99万元，占支出总预算的4.53%，同比增加8.70万元，增长5.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2249.24万元，占支出总预算的65.77%，同比增加123.37万元，增长5.8%，增长的主要原因是：我办所属的二层单位新进人员，导致费用增加。其中：

工资福利支出预算1740.28万元，占支出总预算的50.85%，同比增加112.51万元，增长6.91%。

商品和服务支出预算320.37万元，占支出总预算的9.36%，同比增加4.23万元，增长1.34%。

对个人和家庭补助支出预算188.59万元，占支出总预算的5.51%，同比增加6.63万元，增长3.64%。

2.项目支出预算

项目支出预算1172.82万元，占支出总预算的34.27%，同比减少36.58万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据2023年的工作计划，调整了项目结构，减少了项目支出。其中：

工资福利支出预算14万元，占支出总预算的0.41%，与去年持平。

商品和服务支出预算877.30万元，占支出总预算的25.64%，同比减少84.27万元，下降8.76%；

资本性支出预算281.52万元，占支出总预算的8.23%，同比增加97.69万元，增长53.14%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算数为3422.06万元，收入均为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出2732.19万元、社会保障和就业支出439.29万元、卫生健康支出95.59万元，住房保障支出154.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款3422.06万元，其中：基本支出2249.24万元，占支出总预算的65.77%，同比增加123.37万元，增长5.8%；项目支出预算1172.82万元，占支出总预算的34.27%，同比减少36.58万元，下降3.02%。

按支出功能分类科目划分，共分为十三类，其中：

（一）行政运行类科目1161.02万元，其中：基本支出1161.02万元，项目支出0万元。主要用于我办机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

（二）一般行政管理事务类科目1172.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出1172.82万元。主要用于我办机关为完成各项外事工作任务的项目支出，如外宾接待经费支出、外事业务费支出等。

（三）机关服务类科目108.93万元，其中：基本支出108.93万元，项目支出0万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出，包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（四）事业运行类科目289.42万元，其中：基本支出289.42万元，项目支出0万元。主要用于我办二层事业单位人员经费支出和日常公用经费支出。

（五）行政单位离退休类科目127.06万元，其中：基本支出127.06万元，项目支出0万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（六）事业单位离退休类科目2.23万元，其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费类科目206.67万元，其中：基本支出206.67万元，项目支出0万元。主要用于行政及事业单位在职职工的单位养老保险费支出。

（八)机关事业单位职业年金缴费类科目103.33万元，其中：基本支出103.33万元，项目支出0万元。主要用于行政及事业单位在职职工的单位职业年金费支出。

（九）行政单位医疗类科目71.94万元，其中：基本支出71.94万元，项目支出0万元。主要用于按行政单位在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（十）事业单位医疗类科目23.65万元，其中：基本支出23.65万元，项目支出0万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出

（十一）住房公积金类科目万154.99元，其中：基本支出154.99万元，项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的行政及事业单位在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2249.24万元，其中：

人员经费1928.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费320.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算316.26万元，同口径比2022年减少48.96万元，下降13%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少76.95万元，下降100%，减少的主要原因是：根据预算编制的要求，因公出国（境）经费不编入预算，执行中由各单位根据出国计划申请追加。

（二）公务接待费2023年预算250.33万元，同比减少0.01万元，下降0.003%，减少的主要原因是：根据自治区财政厅有关要求，对“三公”进行压减。主要支出范围是：接待根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待来访的外国国宾级团组、部长级团组以及自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算65.93万元，同比增加28万元，增长42.47%，其中：

1.公务用车购置费2023年预算28万元，同比增加28万元，增长100%，增加的主要原因是：我办原用于老干部专用的车辆购置时间长，车辆已经过了使用年限，存在严重安全隐患，为保障老干部用车安全，2023年我办申请购置一辆老干部专用商务车。

2.公务用车运行维护费2023年预算37.93万元，与去年持平。主要支出范围是：市内执行公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费支出320.37万元，全部为基本支出预算，同比增加4.23万元，增长1.34%。主要用于本办机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。机关运行经费增长的主要原因：机关事业单位新进人员增加导致定额公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年我办政府采购预算总额424.83万元，同比增加99.40万元，增长30.54%。其中：集中采购231.41万元，占政府采购预算的54.47%，同比增加82.86万元，增长54.68%。增长的主要原因是：根据工作需要，新增购买公务用车和会议室桌椅。分散采购193.42万元，同比增加19.54万元，增长11.24%。增长的主要原因是：根据工作需要，新增购置等级保护设备。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购。其中：货物类采购预算支出279.52万元、服务类采购预算145.31万元、无工程类采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车编制为12辆。其中: 

1.自治区外事办公室本级车辆编制为10辆，编内车辆实有数为10辆，其中：1辆为领导工作用车，9辆为一般公务用车。

2.自治区外事办公室机关服务中心车辆无实有车辆。

3.自治区外事办公室翻译室车辆编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

4.自治区人民对外友好协会车辆无实有车辆。

5.自治区因公护照制证中心车辆编制为1辆，编内车辆实有数为1辆，为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我办2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目1个，涉及一般公共预算拨款168.82万元，项目名称为等级保护系统设备购置费。（重点项目年度绩效目标表详见附表十一）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。