广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2023年部门预算

第三部分：自治区外事办公室机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算146.35万元，同比增加43.73万元，增长42.6%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算146.35万元，同比增加43.73万元，增长42.6%。收入均为一般公共预算拨款。

2023年收入预算增长的主要原因是：新增2名在职人员导致收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算146.35万元，同比增加43.73万元，增长42.6%。全部为基本支出，占支出总预算的100%，总体支出预算增长的主要原因与收入预算增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出预算108.93万元，占支出总预算的74.43％，同比增加32.36万元，增长42.26％。

2.208社会保障和就业支出预算21.69万元，占支出总预算的4.30%，同比增加6.29万元，增长40.84%。

3.210卫生健康支出预算6万元，占支出总预算的4.09%，同比增加1.94万元，增长47.78%。

4.221住房保障支出预算9.73万元，占支出总预算的6.65%，同比增加3.14万元，增长47.65%。

（二）按支出结构分类划分，为基本支出预算。

基本支出预算146.35万元，占支出总预算的100%，同比增加43.73万元，增长42.6%。其中：

工资福利支出预算119.01万元，占支出总预算的81.32%，同比增加38.56万元，增长47.93%。

商品和服务支出预算21.23万元，占支出总预算的14.51%，同比增加3.79万元，增长21.73%。

对个人和家庭补助支出预算6.03万元，占支出总预算的4.12%，同比增加1.30万元，增长27.48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算数为146.35万元，收入均为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出108.93万元、社会保障和就业支出21.69万元、卫生健康支出6万元，住房保障支出9.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款146.35万元，全部为基本支出，同比增加43.73万元，增长42.6%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（一）机关服务类科目108.93万元，其中：基本支出108.93万元，项目支出0万元。主要是机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

（二）事业单位离退休类科目2.23万元，其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元。主要用于退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费类科目12.97万元，其中：基本支出12.97万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的单位养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费类科目6.49万元，其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的单位职业年金费支出。

（五）事业单位医疗类科目6万元，其中：基本支出6万元，项目支出0万元。主要是按在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

（六）住房公积金类科目9.73万元，其中：基本支出9.73万元，项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出146.35万元，其中：

人员经费125.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费21.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.1万元，与2022年预算持平。其中：公务接待费支出预算0.1万元，无因公出国（境）经费、无公务用车购置及运行维护费。公务接待费主要是用于按规定开支的公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区外事办公室机关服务中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区外事办公室机关服务中心2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费支出21.31万元，同比增加3.87万元，增长22.19%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。机关运行经费增长的主要原因：新增2名在职人员导致经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区外事办公室机关服务中心2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

自治区外事办公室机关服务中心无国有资产占用使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

自治区外事办公室机关服务中心无项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。