广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入145.80万元，其中本年收入145.80万元, 较2023年度决算数减少7.26万元，下降4.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入145.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金,较2023年度决算数减少7.26万元，下降4.74%。主要原因是：在职人员退休，导致费用下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出145.80万元，其中本年支出145.80万元, 较2023年度决算数减少7.26万元，下降4.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）102.04万元，主要用于本单位的办公以及人员经费支出，较2023年度决算数减少6.64万元，下降6.11%。主要原因是：在职人员退休，导致费用下降。

2.社会保障和就业支出26.35万元，主要用于本单位按国家规定发放的退休人员慰问费、在职人员养老保险及职业年金方面的支出，较2023年度决算数增加0.59万元，增长2.29%。主要原因是：在职人员退休，导致费用增长。

3.卫生健康支出6.60万元，主要用于本单位的医疗保险费用方面的支出，较2023年度决算数减少0.47万元，下降6.65%。主要原因是：在职人员退休，导致费用下降。

4.住房保障支出10.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2023年度决算数减少0.74万元，下降6.40%。主要原因是：在职人员退休，导致费用下降。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.80万元，较2023年度决算数减少7.26万元，下降4.74%。其中：基本支出145.80万元，项目支出0万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.35万元，支出决算为145.80万元，完成年初预算的93.85%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为114.63万元，支出决算为102.04万元，完成年初预算的89.02%。预决算差异主要是在职人员退休，导致费用下降。按功能分类项级科目分析如下：

（2010303）机关服务年初预算为114.63万元，支出决算为102.04万元，完成年初预算的89.02%，主要用于机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算为23.96万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的109.97%。预决算差异主要是在职人员退休，追加退休人员经费，导致费用增加。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2080502）事业单位离退休年初预算为3.24万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的145.68%。主要是用于事业单位退休人员慰问、补助等费用。增加的主要原因是：在职人员退休，追加了退休人员经费，导致费用增加

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为13.82万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的104.34%。主要用于支付本单位养老保险缴费。增加的主要原因是：人员的晋级晋档调增养老保险缴费。

3.（2080506）机关事业单位职业年金缴费年初预算为6.91万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的104.34%。主要用于支付本单位职业年金缴费。增加的主要原因是：人员晋级晋档调增职业年金缴费。

（三）卫生健康支出年初预算为6.39万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的103.29%。预决算差异主要是在预算经费支出实际执行过程中根据人员的晋级晋档追加相关经费。按功能分类项级科目分析如下：

（2101102）事业单位医疗年初预算为6.39万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的103.29%。主要用于支付本单位医疗保障缴费。增加的主要原因是：人员晋级晋档调增医疗保险缴费。

（四）住房保障支出年初预算为10.36万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的104.44%。预决算差异主要是人员晋级晋档，导致费用有所增长。按功能分类项级科目分析如下：

（2210201）住房公积金年初预算为10.36万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的104.44%。主要用于支付本单位的住房公积金缴费。增加的主要原因是：人员晋级晋档相应调增住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出145.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为126.64万元，支出决算为119.00万元，完成年初预算的93.97%。预决算差异主要是在职人员退休，导致费用下降。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30101）基本工资27.65万元，主要用于支付本单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴31.45万元，主要用于支付本单位在职人员津补贴费用。

3.（30103）奖金20.22万元，主要用于支付本单位在职人员绩效考评奖励。

4.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元，主要用于支付本单位养老保险费用。

5.（30109）职业年金缴费7.21万元，主要用于支付本单位职业年金。 

6.（30110）职工基本医疗保险缴费6.60万元，主要用于支付本单位医疗保障缴费。 

7.（30112）其他社会保障缴费0.63万元，主要用于支付本单位工伤、失业保险等费用。

8.（30113）住房公积金10.82万元，主要用于支付本单位在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出年初预算为21.40万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的93.88%。预决算差异主要是：本单位进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关公用经费支出。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30205）水费0.13万元，主要用于机关办公场所用水支出。

2.（30207）邮电费0.80万元，主要用于各类信件、材料的邮寄费、办公电话费以及通讯费等。

3.（30211）差旅费6.31万元，主要用于公务赴外地开会、调研费用。

4.（30215）会议费0.76万元，主要用于单位内部开展的协调会会议费。

5.（30216）培训费0.06万元，主要用于工作人员参加外单位培训产生的费用。

6.（30228）工会经费1.73万元，主要用于工会费支出。

7.（30229）福利费0.67万元，主要用于本单位人员福利费支出。

8.（30239）其他交通费用6.19万元，主要用于我单位公务交通补贴支出。

9.（30299）其他商品和服务支出3.45万元，主要用于食堂运转费以及退休公用经费。

（三）对个人和家庭补助年初预算为7.31元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的91.93%。预决算差异主要是：本单位进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关经费支出。按决算类级经济分类科目分析情况如下：

1.（30302）退休费4.47万元，用于支付本单位退休人员开展活动以及慰问费等支出。

2.（30399）其他对个人和家庭的补助2.25万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，2024年初预算数为0.10万元，完成年初预算0%，比2023年决算0.1万元减少0.1万元，主要原因是：我单位严格执行过紧日子的要求，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费支出有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算0万元。与2023年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。与2023年决算数持平。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0.1万元，完成年初预算0%，比2023年决算0.1万元减少0.1万元，主要原因是：我单位严格执行过紧日子的要求，严控接待经费支出，导致经费支出有所下降。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出20.09万元，比年初预算数21.40万元减少1.31万元，降低6.12%，主要原因是：进一步落实厉行节约的有关规定，制定相关措施，严格把关公用经费支出；比2023年决算数19.38万元增加0.71万元，增长3.66%。主要原因是：根据政策原因，公用经费基数调整提高，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年本单位无政府采购支出，金额为0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有公务车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

2024年本单位无项目预算，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。