广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区外事办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区外事办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府外事工作决策部署。协调推进广西对外交流合作。研究制定广西外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务。负责区内外事工作联系指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为自治区党委、自治区人民政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作。根据中央有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来桂访问的有关事项。颁发因公出国护照、往来港澳通行证。办理申办外国签证（签注）、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续。审核在我区举办国际会议的报批手续。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件。提供对外表态口径，会签全区重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾。组织接待来桂访问的港澳特别行政区政府重要官员。统筹协调自治区领导的对外交往事宜。

（六）负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员。负责外国驻邕领事机构及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作。归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。

（七）根据外交部授权，管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界。负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作；会同有关部门处理边界涉外事务。协调我区同越南的交往，指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。

（八）归口管理、指导和协调全区同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（九）负责我区重要外事活动礼宾事宜。

（十）指导开展国外友好区（省、州、府）、友好城市和民间对外友好交往活动。

（十一）指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。

（十二）代管自治区人民对外友好协会。

（十三）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区外事办公室部门决算由广西壮族自治区外事办公室本级及所属4个事业单位的部门决算汇总生成，反映我办及所属预算单位2023年全部收支情况。纳入广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算编制范围的单位如下：广西壮族自治区外事办公室本级、广西壮族自治区外事办公室机关服务中心、广西壮族自治区外事办公室翻译室、广西人民对外友好协会、广西壮族自治区因公电子护照制证中心。

第二部分：广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算报表

此部分可另附表格，详见附件：广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区外事办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4231.96万元，其中本年收入 4231.96万元，较2022年度决算数增加975.79万元，增长29.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4231.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1048.60万元，增长32.94%，主要原因是：疫情管控政策调整调整后，外事活动线下交流恢复较快，来访的外宾团组及因公出国任务逐渐增加，根据对外工作开展的需求进行预算调整，申请追加相关项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出4231.96万元，其中本年支出4231.96万元, 较2022年度决算数增加增加975.79万元，增长29.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3466.19万元：主要用于本办行政办公以及外事业务支出，较2022年度决算数增加901.06万元，增长35.13%。主要原因是：疫情管控政策调整后，外事活动线下交流逐步恢复，来访的外宾团组及出国任务逐渐增加，根据以上的工作进行预算调整，申请追加相关项目经费。

2.社会保障和就业支出499.09万元，主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理支出，较2022年度决算数增加47.51万元，增长10.52%。主要原因是：人员发生变动，费用相应增加。

3.卫生健康支出98.02万元，主要用于本办在职行政事业人员的医疗保险费用方面的支出，较2022年度决算数增加4.55万元，增长4.87%。主要原因是：新增在职人员，相应调增医保金缴费。

4.住房保障支出168.66万元，主要用于本办在职行政事业人员的住房公积金等住房改革方面的支出，较2022年度决算数增加22.67万元，增长15.53%。主要原因是：新增在职人员费用后，相应调增住房公积金缴费。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4231.96万元，较2022年度决算数增加975.79万元，增长29.97%。其中：基本支出2480.83万元，项目支出1751.13万元。

广西壮族自治区外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3442.06万元，支出决算为4231.96万元，完成年初预算的122.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2732.19万元，支出决算为3466.19万元，完成年初预算的126.86%。预决算差异的主要原因是：疫情管控政策调整后，外事活动线下交流逐步恢复，来访的外宾团组及出国任务逐渐增加，根据以上的工作进行预算调整，申请追加相关项目经费。主要用于本办行政在职人员工资、行政办公以及外事业务支出。

1.（2010301）行政运行年初预算为1161.02万元，支出决算为1345.23万元，完成年初预算的115.87%，主要用于在职人员工资补贴、公用经费等。支出增加的原因是：在职人员正常晋级晋档工资相应增加。

2.（2010302）一般行政管理事务年初预算为1172.82万元，支出决算为1751.13万元，完成年初预算的149.31%，主要用于我办各部门的业务经费。支出增加的原因是：受疫情管控政策调整的影响，外事活动线下交流逐步恢复，外事接待、赴外地出差调研等事务增加，相关费用支出增长。

3.（2010303）机关服务年初预算为108.93万元，支出决算为108.68万元，完成年初预算的99.77%，主要用于我办机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。

4.（2010350）事业运行年初预算为289.42万元，支出决算为261.15万元，完成年初预算的90.23%，主要用于我办事业单位在职人员基本工资、绩效工资以及公用经费等。支出减少的主要原因是：人员调出后，相应调减相关费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算为439.29万元，支出决算为499.09万元，完成年初预算的113.61%。预决算差异主要原因是：人员发生变动，导致费用有所增加。主要用于离休人员工资及社保缴费。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休年初预算为127.06万元，支出决算为153.38万元，完成年初预算的120.71%。主要是用于我办本级离退休人员工资、慰问费用、补助费用。支出增加的主要原因是增加退休人员，费用相应增加。

2.（2080502）事业单位离退休年初预算为2.23万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的127.35%。主要是用于我办事业单位退休人员慰问、补助等费用。支出增加的主要原因是增加退休人员，费用相应增加。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为206.67万元，支出决算为211.56万元，完成年初预算的102.37%。支出增加的主要原因是缴纳的养老保险调整了基数。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费年初预算为103.33万元，支出决算为105.65万元，完成年初预算的102.25%。支出增加的主要原因是缴纳的职业年金调整了基数。

5.（2080801）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为25.67万元。支出增加的原因是追加了退休人员的抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算为95.59万元，支出决算为98.02万元，完成年初预算的102.54%。预决算差异主要原因是：人员发生变动，导致费用有所增加。主要用于本办人员医疗保障缴费。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2101101）行政单位医疗年初预算为71.94万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的103.02%。主要用于支付我办本级医疗保障缴费。支出增加的原因是人员晋级晋档相应调增医保金缴费。

2.（2101102）事业单位医疗年初预算为23.65万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的101.14%。主要用于支付我办下属二层事业单位医疗保障缴费。支出增加的原因是人员晋级晋档相应调增医保金缴费。

（四）住房保障支出年初预算为154.99万元，支出决算为168.66万元，完成年初预算的108.82%。预决算差异主要原因是：人员发生变动，导致费用有所增加。按功能分类项级科目分析如下：

（2210201）住房公积金年初预算为154.99万元，支出决算为168.66万元，完成年初预算的108.82%。主要用于支付我办本级及下属二层单位的住房公积金。支出增加的原因是人员变动，相应调整住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2480.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1740.28万元，支出决算1965.80万元，完成年初预算的112.96%。预决算差异主要是：新增人员增加了人员经费。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30101）基本工资462.17万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴382.05万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。

3.（30103）奖金426.6万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.（30107）绩效工资107.31万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。

5.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费211.56万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

6.（30109）职业年金缴费105.65万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。

7.（30110）职工基本医疗保险缴费98.92万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位医疗保障缴费。

8.（30112）其他社会保障缴费2.91万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位工伤、生育、失业保险等费用。

9.（30113）住房公积金168.66万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出年初预算320.37万元，支出决算297.61万元，完成年初预算的92.90%。预决算差异主要是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，制定相关措施，严格把关公用经费支出。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30201）办公费30.76万元，主要用于购买日常办公纸张、笔墨、打印耗材消耗用品等、订阅报刊学习资料。

2.（30202）印刷费2.00万元，主要用于印刷文件资料、接待材料手册。

3.（30205）水费0.98万元，主要用于机关办公场所用水支出。

4.（30206）电费14.78万元，主要用于机关办公区用电支出。

5.（30207）邮电费15.60万元，主要用于各类信件、材料的邮寄费、办公电话费、通讯费等。

6.（30211）差旅费34.49万元，主要用于公务赴外地开会、调研费用。

7.（30213）维修（护）费10.93万元，主要用于办公设备维修维护支出。

8.（30215）会议费0.37万元，主要用于我办会议费支出。

9.（30217）公务接待费4.21万元，主要用于由我办负责接待外宾开支。

10.（30226）劳务费3.00万元，主要用于办公区清洁劳务费，外事活动外聘翻译费开支。

11.（30228）工会经费25.83万元，主要用于我办工会费支出。

12.（30229）福利费5.72万元，主要用于本办人员福利费支出。

13.（30231）公务用车运行维护费24.64万元，主要用于开展外事业务过程中支付的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

14.（30239）其他交通费用89.03万元，主要用于我办公务交通补贴支出。

15.（30299）其他商品和服务支出35.27万元，主要是用于我办食堂运转费以及离退休公用经费。

（三）对个人和家庭补助年初预算188.59万元，支出决算217.42万元，完成年初预算的115.29%。预决算差异主要是：调整离退休人员标准、增加退休人员以及新增抚恤金，费用支出相应增加。按决算类级经济分类科目分析情况如下：

1.（30301）离休费104.9万元，用于支付本办离休人员工资及慰问离休干部所产生的费用。

2.（30302）退休费46.05万元，用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。

3.（30304）抚恤金25.67万元，用于支付退休人员去世抚恤费用。

4.（30399）其他对个人和家庭的补助支出40.80万元，用于补助对口扶贫点驻村工作人员费用支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

我办2023年无政府性基金支出

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我办2023年无国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算377.04万元，年初预算数316.26万元，完成年初预算的119.22%，比2022年决算数114.60万元增加262.44万元，主要原因是：疫情管控政策调整后，外事活动线下交流逐步恢复，来访的外宾团组批次人数及出国任务增加，导致“三公”经费支出大幅增长。其中：因公出国（境）费支出决算72.16万元，公务用车购置及运行费支出决算52.21万元，公务接待费支出决算252.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算72.16万元，年初预算0万元（根据自治区财政厅编制预算要求，受疫情影响，2023年因公出国（境）经费暂不编制），比2022年决算5.59万元增加66.57万元，支出增加的主要原因是：疫情管控政策调整后，根据自治区党委、政府的工作部署，我办的因公出访任务增加，导致费用有所增长。2023年,我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组25个，累计61人次。开支内容包括：我办工作组赴港澳以及东南亚等国家进行交流、考察和调研的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出决算52.21万元。其中：

公务用车购置支出决算27.56万元，年初预算28万元，完成年初预算的98.42%，比2022年决算0万元增加27.56万元，原因是：我办原用于老干部专用的车辆购置时间长，车辆已经过了使用年限，存在严重安全隐患，为保障用车安全，2023年报废该车，新增购置一辆车，主要还是用于老干部专用。

公务用车运行支出决算24.64万元，年初预算37.93万元，完成年初预算的64.96%，比2022年决算15.57万元增加9.07万元，原因是：受疫情管控政策调整的影响，外事活动线下交流逐步恢复，来访的外宾团组批次人数及赴区内外出差调研的用车次数增多，公车运维费相应增长。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我办及所属4个单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出24.64万元，平均每辆2.05万元。

（三）公务接待费支出决算252.67万元，年初预算250.33万元，完成年初预算的100.93%，比2022年决算93.44万元增加159.23万元，原因是：受疫情管控政策调整的影响，外事活动线下交流逐步恢复，来访的外宾团组批次人数比2022年有较大幅度增加，同时上级各业务主管部门来桂调研指导及兄弟省外事部门到访考察交流工作亦有增加，接待费用相应增长。外事接待批次78次，人次804人。国内公务接待批次24次，人次154次，国（境）外公务接待批次54次，人次650次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出决算297.61万元，比年初预算320.37万元减少22.76万元，降低7.10%，主要原因是：进一步落实厉行节约的有关规定，制定相关措施，严格把关公用经费支出。比2022年决算225.70万元增加71.91万元，增长31.86%。主要原因是：一是新增人员，导致日常行政支出费用有所增加；二是受疫情管控政策调整的影响，外事接待任务增加，相应的办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额102.37万元，其中：政府采购货物支出49.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.03万元。授予中小企业合同金额102.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.46万元，占授予中小企业合同金额的98.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是外事接待用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备1台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数3422.06万元，执行数4231.96万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目立项经过科学论证，资金投入与设立目标初期基本匹配，项目实施过程管理规范，相关财务管理制度健全，项目绩效目标编制以定量和定性相结合，科学、全面、清晰且具有可衡量性，达到预期绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我部门2023年度项目33个，项目支出总额1801.33万元。其中，本级项目32个，本级项目支出1751.33万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付50万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金1672.82万元，占项目总数比例83%，占项目支出总额比例92.88%；4个项目评为二等，涉及资金128.51万元，占项目总数比例7.13%，占项目支出总额比例1.13%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置部分指标值设置偏低，且存在少部分绩效目标设置缺项漏项的情况；二是部分指标内容以定性为主，缺少细化和量化，指标值设置存在偏差。三是对预算绩效管理意识不够强，少部分项目在预算执行中出现结余过多，存在项目调整率较高的问题。下一步改进措施：一是狠抓预算绩效管理工作；二是提高预算绩效编制质量；三是加强绩效目标监控。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“区外办外事业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，评级为一等。项目全年预算数99.73万元，执行数为99.73万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：完成了档案录入和数字化工作、为日后查阅档案提供便利，对办公环境、设备进行必要维护，保障了办公日常运转。

“信息化运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，评级为一等。项目全年预算数114.50万元，执行数为114.50万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：完成了五套系统运行维护工作，为机关移动办公、网络传输提供稳定保障，提升行政效能。

以上两个项目自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系还不够完善，应根据工作重点进一步提高指标的针对性；二是内控制度建立还不够完善，缺少业务层面内控内容，影响内控制度的有效执行。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理的意识；二是加快完善制度，对现有规章制度进一步认真梳理，查漏补缺。

3.部门绩效评价结果。

我办组织对“广西国际友城进东博活动经费”项目进行了部门评价，项目自评得分为99分，评级为一等。该项目全年预算数为128.75万元，执行数为128.75万元，完成预算100%。从评价情况来看，该项目能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。