广西壮族自治区外事办公室 2015年部门决算

第三部分：自治区外事办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2752.03万元。

1.财政拨款收入2752.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

   （二）支出总计2752.03万元。包括：

1.一般公共服务（类）2646.57万元：主要用于本办的行政办公以及外事业务支出。

2.社会保障和就业（类）34.51万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员家属抚恤金方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.38万元：主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出。

4.住房保障支出（类）42.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区外事办公室2015 年度一般公共预算支出2752.03万元，其中：基本支出1138.65万元，项目支出1613.38万元。

（一）基本支出包括以下支出：

（2010301）行政运行支出928.28万元；

（2010303）机关服务支出54.73万元；

（2010350）事业运行支出50.18万元；

（2080801）死亡抚恤支出34.51万元；

（2100501）行政单位医疗25.14万元；

（2100502）事业单位医疗3.24万元；

（2210201）住房公积金42.57万元。

（二）项目支出包括以下支出：

（2010302）一般行政管理事务支出1025.03万元；

（2010306）政务公开审批支出121.00万元；

（2010350）事业运行支出52.44万元；

（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出414.91万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区外事办公室无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.65万元，其中：人员经费955.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算71.13万元；公务用车购置及运行费支出决算115.12万元；公务接待费支出决算226.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出71.13万元。与2015年预算相比减少9.87万元，下降12.19%，与2014年决算支出数相比减少0.27万元，下降0.38%。原因是按照有关规定精简了出国团组，出国人数。我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组27个，参加其他单位组织的出国团组5个，全年因公出国（境）团组共计32个，累计78人次。开支内容包括：

1.依据我办工作职能以及外事工作的需要，本办有关人员出访相关国家的费用；

2.受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用；

3.组织广西市民访问团访问日本、韩国及组织广西青少年赴相关国家友城进行交流活动的费用；

4.广西政府代表团出访港澳的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出115.12万元。与2015年预算相比减少36.81万元，下降24.23%，与2014年决算支出数相比增加20.02万元，增长21.05%。原因一是2015年接待的外国国宾级团组、部长级团组以及自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员等来访的任务有所增加且外事接待要求高，导致租车费用增加；二是我办车辆使用年限已久，不仅油耗大，日常的维修维护费用支出也在不断增大，故2015年的公务用车运行维护费决算支出数与2014年决算支出数相比有所上升。费用主要用于：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出115.12万元。主要是接待由我办负责接待的外国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访，以及为加强对东盟各国实业界和地方政府的交往，邀请东盟重要客商来访以及边境管理等方面发生的交通费（含外事接待租用车辆费用）、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为23辆，全年运行费支出115.12万元，平均每辆5万元。

（三）公务接待费支出226.12万元，与2015年预算相比减少34.89万元，下降13.37%，与2014年决算相比减少27.20万元，下降10.74万元。原因是根据中央和自治区关于进一步落实厉行节约的有关规定，我办严把公务接待经费支出。2015年我办共接待国（境）来访团组46批次，来访外宾622人次；接待国内来访团组9批次，来宾40人次。接待对象主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出182.98万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加58.03万元，增长46.44 %。主要原因公用经费定额标准比上年有所提高；二是由于公务用车使用年限已久、油耗大，相应地用于维修维护的经费有所上升。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额383.71万元，其中：政府采购货物支出181.09万元、政府采购工程支出109.26万元、政府采购服务支出93.36万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额242.64万元，占政府采购支出总额的63.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆23辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，我办共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款116万元，占年初预算的5.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，“外事管理调研专项经费”项目主要是通过调查、研究如何深化广西与东盟的务实交流合作，服务国家周边外交和广西经济社会发展，提出具体操作性的思路和措施。绩效评价结果显示，我办目前设定的项目预算申报、组织实施、资金支付等比较规范，项目执行的成果也比较好。从总体上看。该项目2015年预算执行的各项评价指标完成良好，达到了预期效果。